Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: OBERDAN TAETTI SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7102 |
Data de lançamento: |
31/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
CORDA - 12 MM |
2,50 |
50,00 |
| 26.00 |
CORDA - TROPICAL 10MM
Finalidade: MATERIAL P/ AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA |
1,50 |
39,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2022 |
CORDA - 12 MM CORDA - TROPICAL 10MM
Finalidade: MATERIAL P/ AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA |
89,00 |
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| 31/08/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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89,00 |
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| 07/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7102/2022 - REF. AGOSTO/2022
Oberdan Taetti Santos - 21496 |
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89,00 |
| TOTAL |
89,00 |
89,00 |
89,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
