Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7117 |
Data de lançamento: |
31/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 130.00 |
Diesel S-500
Finalidade: COMBUSTIVEL PARA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS - DIESEL |
7,12 |
926,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2022 |
Diesel S-500
Finalidade: COMBUSTIVEL PARA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS - DIESEL |
926,02 |
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| 08/09/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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926,02 |
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| 09/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7117/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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926,02 |
| TOTAL |
926,02 |
926,02 |
926,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
