Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7124 |
Data de lançamento: |
01/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Férias e folha complementar 01 de setembro de 2022. |
0,00 |
774,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Férias e folha complementar 01 de setembro de 2022. |
774,84 |
|
|
| 01/09/2022 |
Valor referente a férias e folha complementar de setembro de 2022. |
|
774,84 |
|
| 02/09/2022 |
Pagamento de Empenho 7124/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
774,84 |
| TOTAL |
774,84 |
774,84 |
774,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
