Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
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Dados do Empenho
Número do empenho:
7160
Data de lançamento:
01/09/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
13 / 2022
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1000.00
SERINGA INSULINA-Seringa de insulina estéril com agulha fixa escala de 1 em 1 unidade (cada traço representa 1 unidade), não atóxica,apirogênica, embalagem individual.
0,24
240,00
10.00
LUVA PLÁSTICA DESCATÁVEL- Luva plastica descartavel / 100un / descarpack.
Finalidade: MATERIAIS DE ENFERMAGEM
Recurso PMAQ
8,75
87,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2022
SERINGA INSULINA-Seringa de insulina estéril com agulha fixa escala de 1 em 1 unidade (cada traço representa 1 unidade), não atóxica,apirogênica, embalagem individual. LUVA PLÁSTICA DESCATÁVEL- Luva plastica descartavel / 100un / descarpack.
Finalidade: MATERIAIS DE ENFERMAGEM
Recurso PMAQ
327,50
26/09/2022
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER
327,50
27/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7160/2022 - REF. SETEMBRO/2022
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - 25491
327,50
TOTAL
327,50
327,50
327,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
