Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7165 |
Data de lançamento: |
01/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
19 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
TINTA LATEX ACRILICA, COR CLARA 18L (quantidade mínima: 01)
Finalidade: REFORMA DO SALÃO DO SOCORRO - RINCÃO DOS VALOS |
178,40 |
535,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2022 |
TINTA LATEX ACRILICA, COR CLARA 18L (quantidade mínima: 01)
Finalidade: REFORMA DO SALÃO DO SOCORRO - RINCÃO DOS VALOS |
535,20 |
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| 09/09/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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535,20 |
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| 11/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7165/2022 - REF. SETEMBRO/2022
IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 907 |
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535,20 |
| TOTAL |
535,20 |
535,20 |
535,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
