Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7176 |
Data de lançamento: |
01/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
PARAFUSO - AÇO 10.9 |
20,00 |
160,00 |
| 1.00 |
MANGA - 3/4 TRANÇADA |
98,00 |
98,00 |
| 2.00 |
CORREIA |
199,00 |
398,00 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA |
64,00 |
128,00 |
| 2.00 |
CORREIA
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, CAÇAMBA 015. |
190,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2022 |
PARAFUSO - AÇO 10.9 MANGA - 3/4 TRANÇADA CORREIA ABRAÇADEIRA CORREIA
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, CAÇAMBA 015. |
1.164,00 |
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| 22/09/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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1.164,00 |
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| 11/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7176/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.164,00 |
| TOTAL |
1.164,00 |
1.164,00 |
1.164,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
