Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ELISABETE RAMOS LISBOA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7196 |
Data de lançamento: |
02/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 66.00 |
GENEROS ALIMENTICIOS
Finalidade: ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, Fazenda Colorados, Sutil, Portão, Esquina Gaúcha. |
25,00 |
1.650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2022 |
GENEROS ALIMENTICIOS
Finalidade: ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, Fazenda Colorados, Sutil, Portão, Esquina Gaúcha. |
1.650,00 |
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| 21/12/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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1.640,00 |
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| 21/12/2022 |
EMPENHO A MAIOR. |
-10,00 |
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| 27/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7196/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
ELISABETE RAMOS LISBOA - 27272 |
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1.640,00 |
| TOTAL |
1.640,00 |
1.640,00 |
1.640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
