Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7197 |
Data de lançamento: |
02/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Garrafa termica - MOR 1,3 INOX
Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO TURISMO |
196,00 |
196,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2022 |
Garrafa termica - MOR 1,3 INOX
Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO TURISMO |
196,00 |
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| 04/10/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
GIANCARLO FERNANDES RUBIN |
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196,00 |
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| 11/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7197/2022 - REF. OUTUBRO/2022
VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 |
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196,00 |
| TOTAL |
196,00 |
196,00 |
196,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
