Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL |
Número do empenho: | 7203 | Data de lançamento: | 02/09/2022 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Transporte Escolar - Estadual |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1764.40 | Serviço de transporte municipal de estudantes do ensino fundamental, Linha Esquina Gaúcha, a ser realizado no turno da manhã, compreendendo viagem de ida e volta, com o seguinte itinerário: Ilha do Pontão, EMEF Santa Cruz, Campina, Linha Jorge 30. Outras especificações: - Tipo de veículo/ano/lotação: kombi, van ou micro-ônibus, ano 2000 ou mais novo, com (nove) assentos; - Número de dias letivos previstos: 200 (duzentos); - Número aproximado de alunos: 09 (nove). Finalidade: SERVIÇO DE TRANS | 6,14 | 10.833,41 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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02/09/2022 | Serviço de transporte municipal de estudantes do ensino fundamental, Linha Esquina Gaúcha, a ser realizado no turno da manhã, compreendendo viagem de ida e volta, com o seguinte itinerário: Ilha do Pontão, EMEF Santa Cruz, Campina, Linha Jorge 30. Outras especificações: - Tipo de veículo/ano/lotação: kombi, van ou micro-ônibus, ano 2000 ou mais novo, com (nove) assentos; - Número de dias letivos previstos: 200 (duzentos); - Número aproximado de alunos: 09 (nove). Finalidade: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 10.833,41 | ||
08/09/2022 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER | 10.833,41 | ||
09/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7203/2022 - REF. SETEMBRO/2022 MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL - 23931 | 10.833,41 | ||
TOTAL | 10.833,41 | 10.833,41 | 10.833,41 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |