Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOÃO CARLOS RAMBO JUNIOR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7210 |
Data de lançamento: |
05/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Cruz Alta |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CHICOTE |
20,43 |
81,72 |
| 4.00 |
CABO |
8,60 |
34,40 |
| 15.00 |
ABRAÇADEIRA 14mm |
1,20 |
18,00 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE |
9,80 |
9,80 |
| 3.00 |
TERMINAL BATERIA COMPLETO
Finalidade: MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 34 - FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR |
17,53 |
52,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2022 |
CHICOTE CABO ABRAÇADEIRA 14mm FITA ISOLANTE TERMINAL BATERIA COMPLETO
Finalidade: MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 34 - FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR |
196,51 |
|
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| 16/09/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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196,51 |
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| 22/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7210/2022 - REF. SETEMBRO/2022
JOÃO CARLOS RAMBO JUNIOR - 28906 |
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196,51 |
| TOTAL |
196,51 |
196,51 |
196,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
