| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 7223 | Data de lançamento: | 06/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ANESTÉSICO INJETÁVEL articaína 4%, sem vasoconstritor. Caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada. Embalagem com dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, data de validade e registro na ANVISA. | 152,00 | 1.520,00 |
| 2.00 | IONOMERO de Vidro Restaurador fotopolimerizável, presa ativada por luz, com liberação de íons fluoretos, estético, radiopaco, com alta resistência a compressão. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO Recurso PMAQ | 61,00 | 122,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2022 | ANESTÉSICO INJETÁVEL articaína 4%, sem vasoconstritor. Caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada. Embalagem com dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, data de validade e registro na ANVISA. IONOMERO de Vidro Restaurador fotopolimerizável, presa ativada por luz, com liberação de íons fluoretos, estético, radiopaco, com alta resistência a compressão. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO Recurso PMAQ | 1.642,00 | ||
| 29/09/2022 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER | 1.642,00 | ||
| 04/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7223/2022 - REF. SETEMBRO/2022 FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 29123 | 1.642,00 | ||
| TOTAL | 1.642,00 | 1.642,00 | 1.642,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
