Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7224 |
Data de lançamento: |
06/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
FITA CREPE |
8,13 |
32,52 |
| 2.00 |
PINCEL 2.1/2 POLATLAS |
7,62 |
15,24 |
| 2.00 |
PINCEL 4 POL. |
15,01 |
30,01 |
| 2.00 |
rolo la - 15cm. |
37,30 |
74,60 |
| 1.00 |
Rolo lã 23cm - roma extra |
71,87 |
71,87 |
| 1.00 |
Rolo lã 23cm - roma premium com cabo |
40,75 |
40,75 |
| 1.00 |
TINTA CORAL - 18l. |
194,76 |
194,76 |
| 1.00 |
Tinta Acrílica - coral para piso 18l, cinza escuro. |
391,48 |
391,47 |
| 1.00 |
TINTA CORAL - vermelho, 18l. |
382,39 |
382,39 |
| 3.00 |
TINTA CORAL PINTA PISO 18L BRANCO |
93,08 |
279,24 |
| 2.00 |
BANDEJA PINTURA |
19,91 |
39,82 |
| 2.00 |
BANDEJA PINTURA - PEQUENA
Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
13,04 |
26,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2022 |
FITA CREPE PINCEL 2.1/2 POLATLAS PINCEL 4 POL. rolo la - 15cm. Rolo lã 23cm - roma extra Rolo lã 23cm - roma premium com cabo TINTA CORAL - 18l. Tinta Acrílica - coral para piso 18l, cinza escuro. TINTA CORAL - vermelho, 18l. TINTA CORAL PINTA PISO 18L BRANCO BANDEJA PINTURA BANDEJA PINTURA - PEQUENA
Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
1.578,75 |
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| 29/09/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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1.578,75 |
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| 11/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7224/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.578,75 |
| TOTAL |
1.578,75 |
1.578,75 |
1.578,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
