Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7261 |
Data de lançamento: |
09/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RETENTOR |
55,00 |
55,00 |
| 1.00 |
RETENTOR |
65,00 |
65,00 |
| 1.00 |
RETENTOR CUBO
Finalidade: MANUTENÇÃO DA RETRO 159 |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2022 |
RETENTOR RETENTOR RETENTOR CUBO
Finalidade: MANUTENÇÃO DA RETRO 159 |
240,00 |
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| 21/12/2022 |
Estorno de empenho conforme memorando interno da Sec. Agricultura. |
-240,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
