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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	7283	Data de lançamento:	09/09/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:	3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Rescisão e Férias em 09.09.2022	0,00	2.367,91

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Rescisão e Férias em 09.09.2022	2.367,91
09/09/2022	Valor referente a férias e rescisão de contrato de setembro de 2022.		2.367,91
09/09/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS FÉRIAS RESCISÃO, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB			8,80
12/09/2022	Pagamento de Empenho 7283/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.359,11
TOTAL		2.367,91	2.367,91	2.367,91
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - FUNDEB	09/09/2022	8,80		Lançada
TOTAL		8,80

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