Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: FV TURISMO LTDA |
Número do empenho: | 7299 | Data de lançamento: | 12/09/2022 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Unidade: | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Superior | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 22 / 2018 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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4400.00 | Linha de transporte de universitários de Fortaleza dos Valos, para Cruz Alta - Centro/Campus UNICRUZ, com ônibus rodoviário, com ano de fabricação de 2004 em diante, com capacidade mínima de 42 (quarenta e dois) passageiros sentados, climatizado, com calefação e banheiro, com seguro de passageiros e contra terceiros, num total de 200 (duzentos) quilômetros por dia, viagem de ida e volta, num total de 200 dias de transporte, com diponibilização de carro reserva para eventuais reservas. Finalid | 5,44 | 23.936,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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12/09/2022 | Linha de transporte de universitários de Fortaleza dos Valos, para Cruz Alta - Centro/Campus UNICRUZ, com ônibus rodoviário, com ano de fabricação de 2004 em diante, com capacidade mínima de 42 (quarenta e dois) passageiros sentados, climatizado, com calefação e banheiro, com seguro de passageiros e contra terceiros, num total de 200 (duzentos) quilômetros por dia, viagem de ida e volta, num total de 200 dias de transporte, com diponibilização de carro reserva para eventuais reservas. Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR TÉCNICO E UNIVERSITÁRIO | 23.936,00 | ||
13/09/2022 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER | 23.936,00 | ||
11/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7299/2022 - REF. SETEMBRO/2022 Fv Turismo Ltda - 21890 | 23.936,00 | ||
TOTAL | 23.936,00 | 23.936,00 | 23.936,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |