Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CM COMUNICACAO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7305 |
Data de lançamento: |
12/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Publicação
Finalidade: ANUNCIOS RELATIVO A INFORMATIVOS DA PREFEITURA NO JORNAL IMPRESSO CORREIO DO MAE |
1.498,00 |
1.498,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2022 |
Publicação
Finalidade: ANUNCIOS RELATIVO A INFORMATIVOS DA PREFEITURA NO JORNAL IMPRESSO CORREIO DO MAE |
1.498,00 |
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| 13/09/2022 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
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1.498,00 |
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| 14/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7305/2022 - REF. SETEMBRO/2022
CM COMUNICACAO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA - 28753 |
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1.498,00 |
| TOTAL |
1.498,00 |
1.498,00 |
1.498,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
