Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7306 |
Data de lançamento: |
13/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Assistência Social - PBFI - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA |
3,80 |
3,80 |
| 10.00 |
FITA AUTO ADESIVA ALUM. |
8,30 |
83,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA JARDIM HERC 1128 |
4,70 |
4,70 |
| 1.00 |
FITA SISAL |
11,80 |
11,80 |
| 9.00 |
Fecho |
4,40 |
39,60 |
| 2.00 |
Puxador |
7,60 |
15,20 |
| 1.00 |
Puxador |
7,60 |
7,60 |
| 1.00 |
Chave Philips |
7,30 |
7,30 |
| 7.00 |
PARAFUSO |
0,23 |
1,62 |
| 1.00 |
FERROLHO FIO
Finalidade: MANUTENÇÃO DO CRAS |
5,60 |
5,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2022 |
FITA VEDA ROSCA FITA AUTO ADESIVA ALUM. TORNEIRA JARDIM HERC 1128 FITA SISAL Fecho Puxador Puxador Chave Philips PARAFUSO FERROLHO FIO
Finalidade: MANUTENÇÃO DO CRAS |
180,22 |
|
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| 04/10/2022 |
VICE-PREFEITO MUNICIPAL
PAULO CEZAR MARANGON |
|
180,22 |
|
| 05/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7306/2022 - REF. OUTUBRO/2022
Comercial de Ferragens Central Ltda - 1325 |
|
|
180,22 |
| TOTAL |
180,22 |
180,22 |
180,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
