Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7324 |
Data de lançamento: |
14/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Cruz Alta |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO DE AR |
79,00 |
79,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA |
39,99 |
39,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2022 |
FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA |
118,99 |
|
|
| 11/10/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
|
118,90 |
|
| 13/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7324/2022 - REF. OUTUBRO/2022
LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO - 26514 |
|
|
118,90 |
| 20/12/2022 |
Estorno conforme memorando n° 252/2022. |
-0,09 |
|
|
| TOTAL |
118,90 |
118,90 |
118,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
