Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7366 |
Data de lançamento: |
14/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Arame - RECOZIDO |
35,50 |
71,00 |
| 30.00 |
ARRUELA - LISA 3/16 |
0,12 |
3,60 |
| 3.00 |
BROCA DE AÇO - 2,50 MM |
9,50 |
28,50 |
| 3.00 |
BROCA DE AÇO - 3,00MM |
9,25 |
27,75 |
| 3.00 |
BROCA DE AÇO - 3,50 MM |
9,90 |
29,70 |
| 20.00 |
BUCHA NYLON |
0,35 |
7,00 |
| 3.00 |
CADEADO |
26,50 |
79,50 |
| 10.00 |
CORDA - 6,0 MM |
1,85 |
18,50 |
| 30.00 |
CORDA - 8,0MM |
2,55 |
76,50 |
| 10.00 |
DOBRADISA - COM PINO SOLTO |
3,80 |
38,00 |
| 10.00 |
FITA AUTO ADESIVA ALUM. |
5,60 |
56,00 |
| 5.00 |
FITA ISOLANTE - 18MM |
12,90 |
64,50 |
| 10.00 |
GANCHO |
0,55 |
5,50 |
| 5.00 |
Lona - ESTUFA |
6,40 |
32,00 |
| 5.00 |
LUVA MULTITATO |
13,30 |
66,50 |
| 12.00 |
PALHA DE AÇO |
2,80 |
33,60 |
| 30.00 |
PARAFUSO - 45X22 |
0,31 |
9,30 |
| 2.00 |
PARAFUSO - SEXT 8.8 |
0,84 |
1,68 |
| 3.00 |
PREGO 17X27 |
31,95 |
95,85 |
| 3.00 |
prego 18x27 |
31,95 |
95,85 |
| 3.00 |
PREGO 25X72 |
37,90 |
113,70 |
| 1.00 |
Pulverizador |
23,70 |
23,70 |
| 2.00 |
TINTA SPRAY |
27,60 |
55,20 |
| 4.00 |
TRINCHA
Finalidade: MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS |
13,95 |
55,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2022 |
Arame - RECOZIDO ARRUELA - LISA 3/16 BROCA DE AÇO - 2,50 MM BROCA DE AÇO - 3,00MM BROCA DE AÇO - 3,50 MM BUCHA NYLON CADEADO CORDA - 6,0 MM CORDA - 8,0MM DOBRADISA - COM PINO SOLTO FITA AUTO ADESIVA ALUM. FITA ISOLANTE - 18MM GANCHO Lona - ESTUFA LUVA MULTITATO PALHA DE AÇO PARAFUSO - 45X22 PARAFUSO - SEXT 8.8 PORCA - SEXT 6MM PREGO 17X27 prego 18x27 PREGO 25X72 Pulverizador TINTA SPRAY TRINCHA
Finalidade: MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS |
1.089,63 |
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| 13/10/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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1.089,63 |
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| 21/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7366/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.089,63 |
| TOTAL |
1.089,63 |
1.089,63 |
1.089,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
