Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7367 |
Data de lançamento: |
14/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONECTOR - MACHO |
6,20 |
6,20 |
| 3.00 |
Lampada - 15W |
9,95 |
29,85 |
| 3.00 |
Lampada - 100W |
10,60 |
31,80 |
| 2.00 |
Lampada - 70 W |
9,95 |
19,90 |
| 2.00 |
Lampada de Led - 15 W |
23,30 |
46,60 |
| 2.00 |
LANTERNA - LED |
41,40 |
82,80 |
| 2.00 |
PLUGUE FEMEA |
4,95 |
9,90 |
| 2.00 |
PLUGUE MACHO
Finalidade: MATERIAIS ELÉTRICOS |
4,95 |
9,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2022 |
CONECTOR - MACHO Lampada - 15W Lampada - 100W Lampada - 70 W Lampada de Led - 15 W LANTERNA - LED PLUGUE FEMEA PLUGUE MACHO
Finalidade: MATERIAIS ELÉTRICOS |
236,95 |
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| 13/10/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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236,95 |
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| 21/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7367/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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236,95 |
| TOTAL |
236,95 |
236,95 |
236,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
