Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Rescisão e Férias em 13.09.2022 |
2.911,10 |
|
|
| 14/09/2022 |
Valor referente a férias de setembro de 2022. |
|
2.911,10 |
|
| 14/09/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos |
|
|
20,00 |
| 14/09/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos |
|
|
40,90 |
| 14/09/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos |
|
|
90,75 |
| 14/09/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos |
|
|
181,49 |
| 14/09/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos |
|
|
280,18 |
| 15/09/2022 |
Pagamento de Empenho 7381/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.297,78 |
| TOTAL |
2.911,10 |
2.911,10 |
2.911,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
