Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CAROLINA DA SILVA TROMBETTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7394 |
Data de lançamento: |
15/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 810.00 |
CARDS para divulgação |
0,50 |
405,00 |
| 100.00 |
CARTÕES de visita para marcar horários |
6,00 |
600,00 |
| 15.00 |
Folhas Adesivas |
6,00 |
90,00 |
| 1.00 |
FAIXA SMS
Finalidade: MATERIAL GRÁFICO P/ USO DA SECRETARIA |
245,00 |
245,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2022 |
CARDS para divulgação CARTÕES de visita para marcar horários Folhas Adesivas FAIXA SMS
Finalidade: MATERIAL GRÁFICO P/ USO DA SECRETARIA |
1.340,00 |
|
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| 26/09/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
1.340,00 |
|
| 27/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7394/2022 - REF. SETEMBRO/2022
Carolina da Silva Trombetta - 29141 |
|
|
1.340,00 |
| TOTAL |
1.340,00 |
1.340,00 |
1.340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
