Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7408 |
Data de lançamento: |
15/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a seguro Fiat Ducato Furgão, Placa IZN 4B66. |
1.939,99 |
1.939,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2022 |
Valor referente a seguro Fiat Ducato Furgão, Placa IZN 4B66. |
1.939,99 |
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| 15/09/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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1.939,99 |
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| 16/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7408/2022 - REF. SETEMBRO/2022
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 27461 |
|
|
646,67 |
| 17/10/2022 |
Estorno de empenho a maior. |
|
-0,02 |
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| 17/10/2022 |
Estorno de empenho a maior. |
-0,02 |
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| 18/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7408/2022 - REF. SETEMBRO/2022
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 27461 |
|
|
646,67 |
| 16/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7408/2022 - REF. SETEMBRO/2022
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 27461 |
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646,63 |
| TOTAL |
1.939,97 |
1.939,97 |
1.939,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
