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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - S

Dados do Empenho
Número do empenho: 7411 Data de lançamento: 15/09/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.17 Banana Prata 5,29 11,48
2.00 SUCO DE LARANJA, integral, sem adição de açúcar, embalagem de 900 ml a 1,5 litros. - del vale 1,5 litros 5,52 11,04
1.60 MAÇÃ FUJI tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, sem lesões decorrentes do transporte, armazenamento e manuseio. 10,39 16,62
1.09 MANGA, tommy ou rosa; fruta com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, boa qualidade, livre de sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física. 7,19 7,84
1.70 MAMÃO FORMOSA 10,89 18,51
1.00 ABACAXI 7,99 7,99
1.00 NOZ MOSCADA 15,44 15,44
1.00 Margarina 7,71 7,71
1.00 amaciante de carne Finalidade: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 6,77 6,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2022 Banana Prata SUCO DE LARANJA, integral, sem adição de açúcar, embalagem de 900 ml a 1,5 litros. - del vale 1,5 litros MAÇÃ FUJI tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, sem lesões decorrentes do transporte, armazenamento e manuseio. MANGA, tommy ou rosa; fruta com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, boa qualidade, livre de sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física. MAMÃO FORMOSA ABACAXI NOZ MOSCADA Margarina amaciante de carne Finalidade: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 103,40
06/10/2022 Valor empenhado a maior. -0,03
07/10/2022 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER 103,37
10/10/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7411/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 103,37
TOTAL 103,37 103,37 103,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.