Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: STEVAN DE CARVALHO REIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7449 |
Data de lançamento: |
21/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - conforme contrato referente ao 3º trimestre 2022
Finalidade: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA. |
780,00 |
780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2022 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - conforme contrato referente ao 3º trimestre 2022
Finalidade: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA. |
780,00 |
|
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| 22/09/2022 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
|
780,00 |
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| 13/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7449/2022 - REF. SETEMBRO/2022
Stevan de Carvalho Reis - 24070 |
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780,00 |
| TOTAL |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
