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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7452	Data de lançamento:	21/09/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	DESPORTO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias em 21.09.2022	0,00	2.117,91

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias em 21.09.2022	2.117,91
21/09/2022	Valor referente a férias de setembro de 2022.		2.117,91
21/09/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Desporto - LIVRE			4,06
21/09/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Desporto - LIVRE			63,53
21/09/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Desporto - LIVRE			96,18
22/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7452/2022 FOLHA DE PAGAMENTO - 27524			1.954,14
TOTAL		2.117,91	2.117,91	2.117,91
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE	21/09/2022	4,06		Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	21/09/2022	63,53		Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	21/09/2022	96,18		Lançada
TOTAL		163,77