Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7462 |
Data de lançamento: |
21/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
19 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AREIA MÉDIA (quantidade mínima: 01)
Finalidade: DOAÇÃO - REFORMA
Para sra Andiara Oliveira |
134,55 |
134,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2022 |
AREIA MÉDIA (quantidade mínima: 01)
Finalidade: DOAÇÃO - REFORMA
Para sra Andiara Oliveira |
134,55 |
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| 27/09/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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134,55 |
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| 21/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7462/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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134,55 |
| TOTAL |
134,55 |
134,55 |
134,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
