Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7471 |
Data de lançamento: |
21/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CABIDE DUPLO GANCHO |
10,75 |
21,50 |
| 1.00 |
BROCA DE AÇO - 12MM |
57,80 |
57,80 |
| 20.00 |
PARAFUSO - 40 X 20 |
0,19 |
3,80 |
| 20.00 |
PARAFUSO - 45 X 25 |
0,29 |
5,80 |
| 1.00 |
LUVA PVC |
12,60 |
12,60 |
| 1.00 |
BROCA - DE AÇO |
9,50 |
9,50 |
| 1.00 |
Puxador - SERRALHEIRO |
15,50 |
15,50 |
| 1.00 |
BROCA - DE AÇO 8,00MM |
25,30 |
25,30 |
| 50.00 |
PARAFUSO - 40 X 50 |
0,39 |
19,50 |
| 20.00 |
ABRAÇADEIRA DE NYLON |
0,95 |
19,00 |
| 20.00 |
CORDA |
3,70 |
74,00 |
| 1.00 |
BROCA - 8MM |
25,30 |
25,30 |
| 4.00 |
DOBRADIÇA COM PINO 3 |
5,30 |
21,20 |
| 1.00 |
FERROLHO FIO |
8,40 |
8,40 |
| 1.00 |
ADESIVO PVC |
34,60 |
34,60 |
| 5.00 |
Luva soldável 25 mm |
2,75 |
13,75 |
| 2.00 |
ADESIVO INSTANTANEO
Finalidade: ATENDER A DEMANDA DO PARQUE DE MÁQUINAS |
14,95 |
29,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2022 |
CABIDE DUPLO GANCHO BROCA DE AÇO - 12MM PARAFUSO - 40 X 20 PARAFUSO - 45 X 25 LUVA PVC BROCA - DE AÇO Puxador - SERRALHEIRO PARAFUSO BROCA - DE AÇO 8,00MM PARAFUSO - 40 X 50 ABRAÇADEIRA DE NYLON CORDA BROCA - 8MM DOBRADIÇA COM PINO 3 FERROLHO FIO ADESIVO PVC Luva soldável 25 mm ADESIVO INSTANTANEO
Finalidade: ATENDER A DEMANDA DO PARQUE DE MÁQUINAS |
398,21 |
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| 13/10/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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398,21 |
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| 21/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7471/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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398,21 |
| TOTAL |
398,21 |
398,21 |
398,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
