Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANGRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7485 |
Data de lançamento: |
21/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
18 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
ABRAÇADEIRA PARA POSTE CÔNICO 180 |
68,00 |
408,00 |
| 9.00 |
PARAFUSO MÁQUINA 25CM |
18,30 |
164,70 |
| 10.00 |
PARAFUSO MÁQUINA 30CM
Finalidade: ESTOQUE |
20,40 |
204,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2022 |
ABRAÇADEIRA PARA POSTE CÔNICO 180 PARAFUSO MÁQUINA 25CM PARAFUSO MÁQUINA 30CM
Finalidade: ESTOQUE |
776,70 |
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| 27/12/2022 |
Despesas não efetivadas, estorno autorizado pela Prefeita. |
-776,70 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
