Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7510 |
Data de lançamento: |
22/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.47 |
Pão |
14,99 |
22,04 |
| 1.00 |
gelo |
7,11 |
7,11 |
| 7.00 |
Refrigerante - coca-cola 2 l |
7,99 |
55,93 |
| 4.00 |
Refrigerante - guarana 2l
Finalidade: ALMOÇO FARROUPILHA - CENTRO ADMINISTRATIVO |
6,39 |
25,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2022 |
Pão gelo Refrigerante - coca-cola 2 l Refrigerante - guarana 2l
Finalidade: ALMOÇO FARROUPILHA - CENTRO ADMINISTRATIVO |
110,64 |
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| 07/10/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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110,64 |
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| 10/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7510/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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110,64 |
| TOTAL |
110,64 |
110,64 |
110,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
