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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	7527	Data de lançamento:	23/09/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
Unidade:	AGROPECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	CABO PP 2 X 2,5 MM	7,11	213,30
3.00	FITA ISOLANTE 20M	9,98	29,94
26.00	CONECTOR PERFURANTE ISOLADO	10,00	260,00
4.00	LÂMPADA LED E27 20W	26,81	107,24
6.00	LÂMPADA LED E27 30W	38,97	233,82
2.00	LÂMPADA LED E27 40W	50,86	101,72
5.00	LÂMPADA LED E27 12W Finalidade: MANUTENÇÃO DO PARQUE DE RODEIOS	13,94	69,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2022	CABO PP 2 X 2,5 MM FITA ISOLANTE 20M CONECTOR PERFURANTE ISOLADO LÂMPADA LED E27 20W LÂMPADA LED E27 30W LÂMPADA LED E27 40W LÂMPADA LED E27 12W Finalidade: MANUTENÇÃO DO PARQUE DE RODEIOS	1.015,72
07/10/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		1.015,72
17/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7527/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.015,72
TOTAL		1.015,72	1.015,72	1.015,72
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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