Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7533 |
Data de lançamento: |
26/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Pacote de guardanapo |
2,05 |
2,05 |
| 1.00 |
Pacote de guardanapo |
2,05 |
2,05 |
| 1.00 |
COPOS PLASTICOS |
19,38 |
19,38 |
| 1.00 |
COPOS PLASTICOS |
19,38 |
19,38 |
| 1.00 |
Palito
Finalidade: SEMANA FARROUPILHA
Almoço dos servidores públicos. |
2,56 |
2,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2022 |
Pacote de guardanapo Pacote de guardanapo COPOS PLASTICOS COPOS PLASTICOS Palito
Finalidade: SEMANA FARROUPILHA
Almoço dos servidores públicos. |
45,42 |
|
|
| 07/10/2022 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
|
45,42 |
|
| 10/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7533/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
45,42 |
| TOTAL |
45,42 |
45,42 |
45,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
