Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7534 |
Data de lançamento: |
26/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Ovos de granja embalado Dúzia |
8,99 |
26,97 |
| 0.25 |
PIMENTÃO VERDE |
10,89 |
2,72 |
| 1.00 |
Açucar |
5,12 |
5,12 |
| 3.58 |
Tomate |
5,99 |
21,44 |
| 1.58 |
Tomate |
5,99 |
9,46 |
| 3.57 |
BATATA AMARELA KG |
2,99 |
10,67 |
| 2.99 |
BATATA AMARELA KG |
2,99 |
8,94 |
| 2.30 |
Cebola pera |
7,49 |
17,23 |
| 1.00 |
Colorau |
2,26 |
2,26 |
| 1.00 |
Colorau |
2,26 |
2,26 |
| 1.00 |
chimichurri |
7,93 |
7,93 |
| 1.00 |
TEMPERO COMPLETO |
7,08 |
7,08 |
| 1.00 |
knorr |
3,79 |
3,79 |
| 1.00 |
alho |
10,98 |
10,98 |
| 1.00 |
BANHA |
40,07 |
40,07 |
| 2.47 |
Carne - coxão de fora |
46,99 |
116,07 |
| 10.59 |
Carne agulha
Finalidade: Almoço dos servidores públicos na Semana farroupilha. |
31,42 |
332,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2022 |
Ovos de granja embalado Dúzia PIMENTÃO VERDE Açucar Tomate Tomate BATATA AMARELA KG BATATA AMARELA KG Cebola pera Colorau Colorau chimichurri TEMPERO COMPLETO knorr alho BANHA Carne - coxão de fora Carne agulha
Finalidade: Almoço dos servidores públicos na Semana farroupilha. |
625,73 |
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| 07/10/2022 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
|
625,73 |
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| 10/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7534/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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625,73 |
| TOTAL |
625,73 |
625,73 |
625,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
