Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7543 |
Data de lançamento: |
26/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TERMINAL - MJ |
35,30 |
35,30 |
| 1.00 |
TERMINAL - FJ |
30,30 |
30,30 |
| 1.00 |
MANGUEIRA DE ALTA PRESÃO 3/8 |
186,60 |
186,60 |
| 1.00 |
CAPA PRENSADA
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CARREGADEIRA 16. |
33,80 |
33,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2022 |
TERMINAL - MJ TERMINAL - FJ MANGUEIRA DE ALTA PRESÃO 3/8 CAPA PRENSADA
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CARREGADEIRA 16. |
286,00 |
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| 21/10/2022 |
estornos cfe memorando interno |
-286,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
