Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7560 |
Data de lançamento: |
27/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
MEKACIL EC 50L |
129,00 |
387,00 |
| 3.00 |
DESENGRAXANTE - EC 50L
Finalidade: PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA OS ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
109,00 |
327,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2022 |
MEKACIL EC 50L DESENGRAXANTE - EC 50L
Finalidade: PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA OS ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
714,00 |
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| 29/09/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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714,00 |
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| 11/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7560/2022 - REF. SETEMBRO/2022
Wg Distrib de Produtos de Higiene Ltda - 23742 |
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714,00 |
| TOTAL |
714,00 |
714,00 |
714,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
