Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7562
Data de lançamento:
27/09/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
CORDA
3,95
19,75
1.00
Linha de pescar
28,60
28,60
1.00
CHAVE FENDA 1/4 X 6
12,60
12,60
2.00
LAMINA
17,20
34,40
1.00
PLUGUE MACHO
4,95
4,95
82.00
ABRAÇADEIRA DE NAYLON
0,30
24,60
2.00
LIXA 220
4,90
9,80
1.00
PREGO 16X24
Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
32,90
32,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2022
CORDA Linha de pescar CHAVE FENDA 1/4 X 6 LAMINA PLUGUE MACHO ABRAÇADEIRA DE NAYLON LIXA 220 PREGO 16X24
Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
167,60
29/09/2022
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA
167,60
21/10/2022
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7562/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
167,60
TOTAL
167,60
167,60
167,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
