MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
90.00
REBITES - DE ALUMINIO
0,35
31,50
2.00
TAMBOR DE FREIO RODA TRAZEIRO
1.793,00
3.586,00
1.00
LONA DE FREIO
375,00
375,00
2.00
RETENTOR - CUBO TRAS
115,00
230,00
1.00
ROLAMENTO - EXTERNO
534,00
534,00
1.00
ROLAMENTO - INTERNO
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, volvo 170.
498,50
498,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2022
REBITES - DE ALUMINIO TAMBOR DE FREIO RODA TRAZEIRO LONA DE FREIO RETENTOR - CUBO TRAS ROLAMENTO - EXTERNO ROLAMENTO - INTERNO
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, volvo 170.
5.255,00
04/10/2022
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI
5.255,00
11/10/2022
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7565/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.255,00
TOTAL
5.255,00
5.255,00
5.255,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
