| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BARONESA LTDA |
| Número do empenho: | 7580 | Data de lançamento: | 27/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | FOLHA DE OFÍCIO 75G/M2 A4 - CAIXA COM 5.000 FLS CADA Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE | 190,10 | 3.802,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2022 | FOLHA DE OFÍCIO 75G/M2 A4 - CAIXA COM 5.000 FLS CADA Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.802,00 | ||
| 13/10/2022 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 3.802,00 | ||
| 17/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7580/2022 - REF. OUTUBRO/2022 BARONESA LTDA - 26478 | 3.802,00 | ||
| TOTAL | 3.802,00 | 3.802,00 | 3.802,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
