Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BARONESA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7580 |
Data de lançamento: |
27/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
FOLHA DE OFÍCIO 75G/M2 A4 - CAIXA COM 5.000 FLS CADA
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE |
190,10 |
3.802,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2022 |
FOLHA DE OFÍCIO 75G/M2 A4 - CAIXA COM 5.000 FLS CADA
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE |
3.802,00 |
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| 13/10/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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3.802,00 |
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| 17/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7580/2022 - REF. OUTUBRO/2022
BARONESA LTDA - 26478 |
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3.802,00 |
| TOTAL |
3.802,00 |
3.802,00 |
3.802,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
