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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	763	Data de lançamento:	01/02/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões 01.02.2022	0,00	5.714,61

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões 01.02.2022	5.714,61
01/02/2022	Valor referente a férias e rescisões de fevereiro de 2022.		5.714,61
01/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Efetivos			20,00
01/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Efetivos			152,59
01/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Efetivos			600,03
03/02/2022	Pagamento de Empenho 763/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.941,99
TOTAL		5.714,61	5.714,61	5.714,61
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE	01/02/2022	20,00		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE	01/02/2022	152,59		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE	01/02/2022	600,03		Lançada
TOTAL		772,62