Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões 01.02.2022 |
6.533,03 |
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| 01/02/2022 |
Valor referente a férias e rescisões de fevereiro de 2022. |
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6.533,03 |
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| 01/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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357,18 |
| 01/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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408,35 |
| 01/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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421,91 |
| 01/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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722,29 |
| 03/02/2022 |
Pagamento de Empenho 767/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.623,30 |
| TOTAL |
6.533,03 |
6.533,03 |
6.533,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
