MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões 01.02.2022
0,00
155,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2022
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões 01.02.2022
155,88
01/02/2022
Valor referente a férias e rescisões de fevereiro de 2022.
155,88
01/02/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS-Fapes 13º Salário Rescisão, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos
19,04
03/02/2022
Pagamento de Empenho 775/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
136,84
TOTAL
155,88
155,88
155,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE
