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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	777	Data de lançamento:	01/02/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	OBRAS E URBANISMO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões 01.02.2022	0,00	3.301,21

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões 01.02.2022	3.301,21
01/02/2022	Valor referente a férias e rescisões de fevereiro de 2022.		3.301,21
01/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos			40,00
01/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos			313,19
01/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos			579,99
03/02/2022	Pagamento de Empenho 777/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.368,03
TOTAL		3.301,21	3.301,21	3.301,21
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE	01/02/2022	40,00		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE	01/02/2022	313,19		Lançada
Retenções CAIXA ECONOMICA FEDERAL Servidores - LIVRE	01/02/2022	579,99		Lançada
TOTAL		933,18