Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7808 |
Data de lançamento: |
27/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ROLO ESPUMA 09CM C/CABO |
23,15 |
46,30 |
| 2.00 |
ROLO LA 15CM ATLAS ANTI GOTA
Finalidade: MANUTENÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO |
19,49 |
38,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2022 |
ROLO ESPUMA 09CM C/CABO ROLO LA 15CM ATLAS ANTI GOTA
Finalidade: MANUTENÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO |
85,28 |
|
|
| 27/09/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
85,28 |
|
| 21/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7808/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
85,28 |
| TOTAL |
85,28 |
85,28 |
85,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
