Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MACKER TRANSPORTES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7823 |
Data de lançamento: |
27/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
BD DE OLEO 15W40 |
269,00 |
2.690,00 |
| 5.00 |
OLEO 80W90 |
275,00 |
1.375,00 |
| 6.00 |
BD DE OLEO 68
Finalidade: VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS |
225,00 |
1.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2022 |
BD DE OLEO 15W40 OLEO 80W90 BD DE OLEO 68
Finalidade: VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS |
5.415,00 |
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| 13/10/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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5.415,00 |
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| 17/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7823/2022 - REF. OUTUBRO/2022
MACKER TRANSPORTES LTDA - 28733 |
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5.415,00 |
| TOTAL |
5.415,00 |
5.415,00 |
5.415,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
