MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MANGUEIRA
220,00
220,00
2.00
PARALAMA
365,00
730,00
1.00
FAIXA LATERAL
798,00
798,00
1.00
EMBLEMA GRADE
285,00
285,00
1.00
EMBLEMA
135,00
135,00
2.00
DEFLETOR DE AR
98,00
196,00
1.00
TUBO DE ASPIRAÇÃO DE AR
Finalidade: MANUTENÇÃO - FROTA SECRETARIA DE OBRAS, VOLVO 170
138,00
138,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2022
MANGUEIRA PARALAMA FAIXA LATERAL EMBLEMA GRADE EMBLEMA DEFLETOR DE AR TUBO DE ASPIRAÇÃO DE AR
Finalidade: MANUTENÇÃO - FROTA SECRETARIA DE OBRAS, VOLVO 170
2.502,00
13/10/2022
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI
2.502,00
17/10/2022
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7828/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.502,00
TOTAL
2.502,00
2.502,00
2.502,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
