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Exercício: 2022
Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	7832	Data de lançamento:	27/09/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	OBRAS E URBANISMO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	18 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	FIO FLEXÍVEL 1,5MM	1,48	148,00
10.00	FITA ISOLANTE 20M	9,98	99,80
40.00	CONECTOR PERFURANTE ISOLADO	10,00	400,00
20.00	RELÉ FOTO CÉLULA	23,50	470,00
20.00	BASE FOTO CÉLULA	12,50	250,00
20.00	LUMINÁRIA PUBLICA LED 50W	420,00	8.400,00
4.00	LUMINARIA PUBLICA LED 100W Finalidade: MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	620,00	2.480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2022	FIO FLEXÍVEL 1,5MM FITA ISOLANTE 20M CONECTOR PERFURANTE ISOLADO RELÉ FOTO CÉLULA BASE FOTO CÉLULA LUMINÁRIA PUBLICA LED 50W LUMINARIA PUBLICA LED 100W Finalidade: MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	12.247,80
07/10/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI		12.247,80
27/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7832/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.247,80
TOTAL		12.247,80	12.247,80	12.247,80
SALDO A PAGAR				0,00