Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7841 |
Data de lançamento: |
27/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REPARO BOMBA ALIMENTADORA |
35,00 |
35,00 |
| 2.00 |
FILTRO DE OLEO |
22,00 |
44,00 |
| 2.00 |
COXIM DIANTEIRO MOTOR
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA,unidade móvel 021.
Recurso inc 4500 |
195,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2022 |
REPARO BOMBA ALIMENTADORA FILTRO DE OLEO COXIM DIANTEIRO MOTOR
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA,unidade móvel 021.
Recurso inc 4500 |
469,00 |
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| 06/10/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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469,00 |
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| 07/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7841/2022 - REF. OUTUBRO/2022
VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401 |
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469,00 |
| TOTAL |
469,00 |
469,00 |
469,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
