Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CAROLINA DA SILVA TROMBETTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7843 |
Data de lançamento: |
27/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
camisetas
Finalidade: VESTUARIO PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA VÓ JUSTINA ROSSATTO. |
31,25 |
1.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2022 |
camisetas
Finalidade: VESTUARIO PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA VÓ JUSTINA ROSSATTO. |
1.250,00 |
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| 04/10/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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1.250,00 |
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| 05/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7843/2022 - REF. OUTUBRO/2022
Carolina da Silva Trombetta - 29141 |
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1.250,00 |
| TOTAL |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
