| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 7845 | Data de lançamento: | 28/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | AREIA MÉDIA (quantidade mínima: 01) Finalidade: AUXÍLIO MATERIAIS PARA SRA ANA PAULA SCHINEIDER. | 134,55 | 201,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2022 | AREIA MÉDIA (quantidade mínima: 01) Finalidade: AUXÍLIO MATERIAIS PARA SRA ANA PAULA SCHINEIDER. | 201,83 | ||
| 04/10/2022 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 201,83 | ||
| 21/10/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7845/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 201,83 | ||
| TOTAL | 201,83 | 201,83 | 201,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
