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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FREITAS E FEDER LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7848	Data de lançamento:	28/09/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Viagem - BEM VIVER PARA IBIRUBA DIA 17/09/22	430,00	430,00
1.00	Viagem - VIVER SORRINDO FAZENDA COLORADOS PARA ARROIO DO TIGRE DIA 24/09/22 Finalidade: SERVIÇO DE TRANSPORTE	900,00	900,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2022	Viagem - BEM VIVER PARA IBIRUBA DIA 17/09/22 Viagem - VIVER SORRINDO FAZENDA COLORADOS PARA ARROIO DO TIGRE DIA 24/09/22 Finalidade: SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.330,00
06/10/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		1.330,00
21/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7848/2022 - REF. OUTUBRO/2022 FREITAS E FEDER LTDA ME - 27240			1.330,00
TOTAL		1.330,00	1.330,00	1.330,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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